Tutom 2.174, T3Server, Tutom App 2.13.0, Tutom PCP, CB Mobile 2.34

Veja novidades e melhorias nas versões abaixo:

Criado nova tela de Reforço e Sangria, para mais detalhes acesse GUIA SANDRIA E REFORÇO DE CAIXA.

Ajustado o processo de abertura de caixa, agora ao abrir o caixa pela primeira vez em uma filial, o caixa vai estar com os saldos (valores) zerados, independente dos saldos de outras filiais.

Foram realizadas diversas melhorias no sistema de validação do caixa do usuário, para evitar que o caixa de um usuário possa estar simultaneamente aberto em mais de uma filial, será exibido uma mensagem de erro quando falhar em alguma validação.
Obs: As validações são realizadas no Tutom, Tutom NFC-e e CBECF e são feitas em todas as rotinas que envolvem o caixa.

Ajustado os menus do caixa do tutom para exibir a mensagem ‘Usuário sem permissão’ quando o usuário não tiver autorização para determinadas ações.

Adicionado mensagens com códigos de erro em relação ao caixa. Para mais detalhes entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente.

Corrigido processo de Transmitir MDF-e, quando utilizado o tipo de carroceria “Sider“ o MDF-e não estava sendo autorizado.

Criado nova tela para configurar as contas de encerramento de caixa, no Tutom acesse o menu Faturamento > Caixa > Encerramento de Caixa – Configurar Contas.

Criado rotina para transferência de pontos de vale troca e resgate de pontos entre clientes, para mais detalhes acesse
Guia Transferência Vale Troca.

Ajustado operação de processar retorno para fazer a validação do credito do cliente.

Ajustado layouts de orçamentos do Tutom e do CB Mobile para apresentarem os mesmos dados, independente de qual sistema foi realizado o registro do orçamento/cotação.

No processo de entrada de uma nota de retorno no sistema, foi ajustado o processo de validação para considerar todas as notas referenciadas ao verificar as quantidades e valores dos produtos na entrada de NF, caso ocorra alguma divergência de quantidade ou valor, o sistema ira apresentar uma mensagem informando qual referencia esta com problema.

No menu Faturamento → Caixa → Abrir Caixa foi ajustado esse botão para que agora sempre permaneça ativo e faça a validação se o caixa já estiver aberto ou não.

Criado nova tela para recebimento no tutom, acesse Guia de Recebimento para ter mais detalhes.

Ajustado para que quando tenha uma versão antiga do Tutom e atualize para última versão do site o Tutom faça o encerramento automático do caixa.

Obs: O caixa vai ser zerado, será realizado a sangria automatizada de todos os valores.

Ajustado o processo de recebimento no NFC-e para quando não for encontrado o T3-server ou NFC-e server, seja exibida uma mensagem.

No encerramento de caixa foi ajustado o processo de sangria automática para pagamentos com cartão, agora gerando um lançamento por parcela, em vez de múltiplos lançamentos. No caso de pagamentos via PIX, a sangria registra apenas o valor total do PIX, mesmo que o pagamento seja vinculado a vários lançamentos.

Ajustado a regra e validações de caixa para recebimentos gerar o troco, o sistema vai transformar todo troco independente da forma recebida como uma saída de dinheiro do caixa, exceto quando o recebimento estiver marcado para transformar troco em vale troca.

Obs: somente permite o recebimento gerar troco se o saldo em dinheiro for suficiente para o troco.

Foi criada uma nova tela e o relatório de Encerramento de Caixa foi ajustado. Agora, é possível filtrar os dados por filial, usuário, status e data de abertura e a opção Títulos Emitidos define se deve ou não apresentar os títulos no relatório, conforme modelo 3 do relatório antigo.

Criado configuração para fazer validação de numero NSU repetido em recebimento com forma de pagamento PIX ou cartões.

Por padrão a rotina está desativada, mas pode ser solicitado a nossa equipe de atendimento ao cliente realizar a configuração de ativação.

Ajustadas as telas de Recebimento do tutom e do NFC-e para validar se há auditoria de caixa pendente antes de permitir o Recebimento.

Criada rotina que gera os dados do cheque a partir do CMC7, essa rotina pode ser acessada no NFC-e ao selecionar uma forma de pagamento do tipo cheque, e na nova tela de recebimento do Tutom, basta informar o CMC7 no campo correspondente que o sistema preenche os campos automaticamente na tela.

Criado tela para cancelamento de recebimento em caixa encerrado, para mais detalhes acesse Cancelamento de recebimento em Caixa encerrado.

Adicionado validação de no mínimo 20 caracteres no histórico da Sangria/Reforço.

Adicionado os campos CMC7, c1, c2 e c3 na tela de relaciona cheques do recebimento.

Adicionado a opção de menu Faturamento → Carta de Correção para emissão de Carta de Correção na versão Tutom Lite.

Ajustado layout do relatório de Encerramento de Caixa para ficar no padrão CB Sistemas (fonte, cores, rodapé, etc).

Ajustada tela de Recebimento para receber alerta de faturamento configurado no campo Cadastros → Clientes → Faturamento.

Ajustado NFC-e para conseguir realizar o cadastro do cheque pelo CMC7, basta informar o CMC7 no campo que o sistema preenche o restante dos campos com os dados calculados do CMC7 fornecido.

Realizado ajuste para validar se existe notas pendentes de autorização antes de encerrar o caixa.

Ajustado para na nova tela de Recebimento apresentar o nome do representante, descrição do tipo de receita e os dados da conta.

Ajustado para o recebimento parcial não alterar o valor do título original, agora na ficha financeira o campo valor vai apresentar o valor original do receber quando for maior que zero, ou então retorna o valor da receita que era o que já fazia antes.

Ajustado tela de confirmação de depósito, ao abrir a tela a opção Cancelado não permitia ser selecionada de imediato, agora é possível.

Alterado servidor de hospedagem dos arquivos de instaladores do sistema para proporcionar melhor performance e segurança.

No relatório de encerramento de caixa, o layout foi alterado para apresentar o texto “Troco“ como uma forma de pagamento para facilitar o entendimento de quanto foi gerado de troco, também nos totalizadores foi adicionado um campo que demonstra o valor total de troco que foi transformado em vale troca.

Ajustado tela de Recebimento para ser possível informar apenas até 3 dígitos de parcela no cartão.

Ajustado tela de Recebimento para apresentar mensagem de confirmação de recebimento parcial.

Na reimpressão de Danfe foi ajustado a quantidade de caracteres do número de NF.

Para a nova tela de Recebimento do Tutom foi criado novo modelo de recibo.

Ajustado processo de Encerrar o caixa para validar e utilizar o saldo atual do caixa nos lançamentos da sangria automatizada.

Ajustado o Recebimento para não ser possível realizar baixas fora da ordem das parcelas.

Caso necessário solicite a nossa equipe de atendimento ao cliente realizar a remoção dessa configuração.

No processo de entrada de nota fiscal, existe uma rotina que iguala o custo dos produtos que tem referencia relacionada. Foi criado configuração para o usuário escolher se deseja igualar custos no lançamento de nota fiscal.

Solicite apoio de nossa equipe de atendimento ao cliente para mais detalhes.

Criado permissão de usuário para isentar multas e juros nos recebimentos.

Ajustado tela de Recebimento para considerar a opção de isentar multas e juros, quando estiver ativo vai ficar um ícone verde no botão para facilitar identificação.

Ajustada a regra para isentar multas e juros, agora, essa ação só pode ser realizada por usuários com a devida permissão.

Ajustado o campo de parcelas no NFC-e para ser possível escrever até 3 dígitos de parcelas.

Ajustado a tela de Recebimento para o alerta de faturamento aparecer apenas quando mudar o cliente.

Ajustado tela de Recebimento para perguntar se o usuário deseja imprimir recibo.

Ajustado tela de Recebimento para quando clicar em receber uma vez para impedir duplos cliques.

Criado permissão de usuário e validação para verificar se o usuário tem permissão de realizar um recebimento com desconto superior a 99 centavos.

Ajustado o processo de entrada de NF sem o XML para permitir lançar a entrada apenas com serviços informados.

Ajustado campo NSU dos recebimentos em cartão e pix para permitir o usuário deixar em branco, a alteração foi feita no NFC-e e no recebimento do Tutom.

O processo de criação de cores personalizadas no tintométrico foi ajustado para permitir utilizar registros com código PCP gerado a partir de dados das novas formulas, em importações de dados mais recentes o código PCP tem algumas características que não estavam sendo consideradas no processo de cores personalizadas.

Ajustado o campo NSU do PIX na tela de Recebimento para permitir o usuário escrever caracteres alfanuméricos.

Ajustada a rotina de transformar troco em vale-troca, garantindo que o histórico seja registrado ao vale-troca, também foi adicionado o campo Observação na tela Manutenção de Vale-Troca.

Realizado alguns ajustes e layout na impressão de recibo, agora é possível ver o troco.

Na tela para informar os dados da credenciadora, será apresentado o campo valor, para identificar qual recebimento esta sendo solicitado os dados, também foi alterado o recebimento para permitir mais de uma forma do tipo cartão ou pix, o campo valor serve como forma de identificar os dados do cartão e fazer o vinculo correto, essa tela não é apresentada quando a operação de cartão é do tipo TEF.

Ajustado o Tutom Payments para retornar o número de NSU e vinculá-lo ao Pix, com essa alteração é possível visualizar no extrato de contas os dados do documento gerado pelo Tutom Payments e compara com o extrato bancário.

Ao fazer o carrega XML na entrada de NF foi melhorada a mensagem de erro quando o NCM não é encontrado no cadastro do sistema.

Ajustado rotina de Exportações para contabilidade. Apoio → Rotinas Especiais → Exportações Contábeis.

No Tutom Gerencial foi ajustado Painel de Pedidos para ter filtros por: Representante, Almoxarifado e Configuração para não apresentar pedidos já separados.

No processo de sangria automatizada do encerramento de caixa, agora o NSU do Pix vai estar vinculado ao registro gerado do controle de contas.

Ajustado para permitir o usuário visualizar o código de barras e a quantidade em estoque dos produtos da tabela de preços.
Ao dar um duplo clique no campo descrição apresenta a janela:

No NFC-e foi melhorado o desempenho de sincronização do NFC-e Server.

Ajustado a maneira de como é salvo a observação de Vale troca para salvar além do texto atual a informação do usuário que efetuou a transferência.

Foi ajustada a tela de recebimento para que, quando os campos representante, conta e T. Receita estiverem com valor null, eles apareçam como null-null. Além disso, não será permitido ao usuário selecionar um registro com esses campos vazios. Caso ele tente selecionar, o sistema exibirá uma mensagem de alerta informando qual campo está com valor null.

Criado a possibilidade de carregar a lista de referências apresentadas no relatório de preço alterado.

Nas telas de Recebimento e Reforço de Caixa, estão sendo realizadas validações de auditoria de checkout.

A CB Sistemas é uma empresa especialista em desenvolvimento de Sistemas de Gestão Empresarial ERP.

Estamos há mais de 30 anos no mercado.

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